仓库收料单 | ||||||||||||||||||||||||||
仓库收料单 概述 仓库收料单其注意事项如下: 一.确认送货单位送货客户,如不是则拒收。 二.送货单位须有出示送货单据,随之通知品质部IQC检验人员进行品质验证。 三.如送货单位不能及时出示送货单据须请示上级再作处理;严禁自作主张进 行收货或拒收货等。 四.品质部IQC检验人员品质验证为良品后进行收货。(特采物品须由上级确认后方可收货)。 五.依照送货单据上的物品信息与实物对照进行验收货物。 六.收货时须有送货单位人员在现场陪同,仔细点清数量、核对物品信息、物 品完好等是否一致,如有异常以实际收货数量、物品信息为准,并须送货单位方人员签字确认。 对消耗材或自采周转材进行入库处理,库管员通过该单据实现入库记录操作。 界面说明 使用功能和操作说明 1)填写收料单基本信息 通过下拉菜单选择项目名称(项目部应用时没有该字段)、库房、付款方式。 付款方式包括直接付款和后期结算(默认)。 v直接付款:到货后直接付款,在后面的结算对账中将不显示该条单据信息。 v后期结算:到货后先不付款,后期结算。 2)选择入库材料 三种方法,一种是从材料字典中选取,一种是从采购计划中选择,另一种是从是从合同中选择。 从材料字典中选取: ①单击【新增材料】按钮,新建一条空白材料,在材料名称处输入材料名称的简拼,按回车键,模糊查询出相应材料,从中选择即可 ②单击界面下方的【选择字典材料】按钮,弹出选择字典材料界面,选择查询条件,按材料编号、材料名称、规格型号、管理等级为条件,定位选择材料。 从采购计划中选取 当合同名称为空时,单击窗口下方的【参考采购计划】按钮,进入参考采购计划窗口,选择材料。 从合同中选取: 当合同名称中选择了相应合同,单击窗口下方的【选择合同材料】按钮,进入选择合同材料窗口,选择材料。 3)填写入库材料信息 选择完材料后,填写材料的数量、单价信息 4)对供应商评价 点击窗口左下方的 按钮,弹出供应商评价窗口,对供应商的服务水平,质量水平进行评价。 5)材料信息填写完后点击【保存】按钮,完成收料单信息的录入。 6)单据打印 系统默认自带一个标准样式,点击 按钮,对选择的单据样式进行直接打印。 7)单据样式设计 点击【打印】按钮,从下拉菜单中选择设计打印样式, 弹出单据简易设计器窗口,对单据样式进行设计。
|