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仓库收料单

  仓库收料单

  概述

  仓库收料单其注意事项如下:

  一.确认送货单位送货客户,如不是则拒收。

  二.送货单位须有出示送货单据,随之通知品质部IQC检验人员进行品质验证。

  三.如送货单位不能及时出示送货单据须请示上级再作处理;严禁自作主张进

  行收货或拒收货等。

  四.品质部IQC检验人员品质验证为良品后进行收货。(特采物品须由上级确认后方可收货)。

  五.依照送货单据上的物品信息与实物对照进行验收货物。

  六.收货时须有送货单位人员在现场陪同,仔细点清数量、核对物品信息、物

  品完好等是否一致,如有异常以实际收货数量、物品信息为准,并须送货单位方人员签字确认。

  对消耗材或自采周转材进行入库处理,库管员通过该单据实现入库记录操作。

  界面说明

  

  使用功能和操作说明

  1)填写收料单基本信息

  通过下拉菜单选择项目名称(项目部应用时没有该字段)、库房、付款方式。

  付款方式包括直接付款和后期结算(默认)。

  v直接付款:到货后直接付款,在后面的结算对账中将不显示该条单据信息。

  v后期结算:到货后先不付款,后期结算。

  2)选择入库材料

  三种方法,一种是从材料字典中选取,一种是从采购计划中选择,另一种是从是从合同中选择。

  

  从材料字典中选取:

  ①单击【新增材料】按钮,新建一条空白材料,在材料名称处输入材料名称的简拼,按回车键,模糊查询出相应材料,从中选择即可

  

  ②单击界面下方的【选择字典材料】按钮,弹出选择字典材料界面,选择查询条件,按材料编号、材料名称、规格型号、管理等级为条件,定位选择材料。

  

  从采购计划中选取

  当合同名称为空时,单击窗口下方的【参考采购计划】按钮,进入参考采购计划窗口,选择材料。

  

  从合同中选取:

  当合同名称中选择了相应合同,单击窗口下方的【选择合同材料】按钮,进入选择合同材料窗口,选择材料。

  

  3)填写入库材料信息

  选择完材料后,填写材料的数量、单价信息

  4)对供应商评价

  点击窗口左下方的

  

  按钮,弹出供应商评价窗口,对供应商的服务水平,质量水平进行评价。

  

  5)材料信息填写完后点击【保存】按钮,完成收料单信息的录入。

  6)单据打印

  系统默认自带一个标准样式,点击

  

  按钮,对选择的单据样式进行直接打印。

  7)单据样式设计

  点击【打印】按钮,从下拉菜单中选择设计打印样式,

  

  弹出单据简易设计器窗口,对单据样式进行设计。


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